william威廉亚洲附设护士公司2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：william威廉亚洲附设护士公司2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：william威廉亚洲附设护士公司2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

william威廉亚洲附设护士公司成立于 1958 年，是一所公立全日制中等职业公司，属于公益二类事业单位，位于南宁市双拥路 8 号，举办单位为william威廉亚洲，单位宗旨和业务范围按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定开展中等职业学历教育和职业培训活动。

单位的主要职能是培养具备护理专业知识和技能的应用型人才，服务社会，促进人类健康发展。

二、机构设置情况

公司（校）内设机构共 15 个，其中：党委（公司）办公室、教研科、员工科（人才招聘指导办公室）、团委、培训部（鉴定所）、财务科、后勤管理科（保卫科）、纪委办/监察室、工会等9个科级党政管理机构；助产护理教研室、内科护理学教研室、外科护理教研室、社区与老年护理学教研室、交叉护理学教研室、基础护理教研室共6个教研室。

第二部分：william威廉亚洲附设护士公司2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3318.85万元，总支出 3318.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少292.39 万元，下降8.1 %，主要原因是公司办学布局调整后培训费及住宿费收入同比上年减少。总支出较上年下降8.1%，主要原因是集团行政搬迁至校本部办公后，2026年整体运行成本同比上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入 3318.85 万元，较上年减少292.39万元，下降8.1 %，主要原因是公司办学布局调整后培训费及住宿费收入同比上年减少。单位收入主要包括：自筹经费收入2068.55万元，占总收入 62.33%，其中自筹经费收入包括学费及住宿费收入、专科护士培训收入、租金收入等；财政拨款收入为 768.25万元，占总收入 23.15%；以前年度结转结余资金 482.05万元，占总收入14.52%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出 3318.85 万元，较上年减少292.39万元，下降8.1%，主要原因是行政搬迁至校本部办公后，2026年整体运行成本同比上年减少；受培训费收入下降影响，相关支出较上年同期有所缩减。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：中等职业教育科目支出 3148.34 万元，占比 94.86%；事业单位离退休科目支出 27.07万元，占比0.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出64.83 万元，占比 1.95%；事业单位医疗科目支出29.99万元，占比 0.90%；住房公积金科目支出48.63万元，占比 1.47%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

     ①基本支出预算。

    基本支出预算908.85万元，占支出总预算27.38%，同比增加273.25万元，增长42.99%，主要原因是同上年公司2026年增加了非实名编人员的财政拨款定额补助支出。

    ②项目支出预算。

    项目支出预算2410万元，占本年支出预算72.62%，同比减少565.64万元，下降19.01%，主要原因行政搬迁至校本部办公后，2026年整体运行成本同比上年减少；受培训费收入下降影响，相关支出较上年同期有所缩减。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位 2026年部门预算事业单位运行经费 730.12 万元，主要包括含办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、课酬劳务费、专用材料购置费在内的补充运转公用经费570.04万元；培训费123.24万元。较上年减少225.91万元，下降23.63 %，减少的主要原因是行政搬迁至校本部办公后，2026年整体运行成本同比上年减少；受培训费收入下降影响，相关支出较上年同期有所缩减。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额21万元。其中：货物类采购21万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位校舍建筑面积合计 17882.16 平方米，其中，教

学及辅助用房建筑面积 8268.24 平方米，行政办公用房面积1596.42 平方米。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金2410万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（预算公开10表）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本文中纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户管理的收入都属于事业收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、教育支出：反映教育管理方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分：william威廉亚洲附设护士公司2026年预算公开报表

william威廉亚洲附设护士公司 2026 年部门预算公开报表详见附件